Koreksi Jumlah

Sub menu Transaksi ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan barang persediaan, untuk jumlah barang persediaan. Koreksi ini dilakukan tanpa melalui kegiatan opname fisik

Overview Juknis Koreksi Jumlah

  1. Nama Menu:
    • Koreksi → Koreksi Jumlah
  2. Deskripsi Menu:
    • Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap jumlah barang yang salah catat. Koreksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal, dengan tujuan menambah atau mengurangi jumlah barang persediaan pada tahun anggaran berjalan.
  3. Modul dan Transaksi yang Terkait:
    • Tidak ada informasi yang disebutkan.
  4. Dokumen Sumber:
    • Surat Dasar Koreksi / Memo Penyesuaian.
  5. Validasi:
    • Ada validasi urutan tanggal transaksi atas barang sejenis (tidak bisa menyisipkan tanggal transaksi).
    • Modul Persediaan periode sebelumnya sudah harus ditutup bukunya.
  6. Tata Cara Perekaman:
    • Pilih jenis koreksi jumlah yang yaitu:
      • Koreksi Masuk: untuk menambah jumlah barang persediaan.
      • Koreksi Keluar: untuk mengurangi jumlah barang persediaan.
    • Isikan jumlah barang sebesar selisih antara jumlah barang sebelumnya dengan jumlah barang yang seharusnya.
    • Tanggal buku diisi paling tidak sama dengan tanggal transaksi terakhir untuk barang yang sama.
  7. Kriteria yang Wajib Diperhatikan:
    • -
  8. Jurnal yang Terbentuk:
    • (D) Beban Penyesuaian Persediaan
    • (K) Barang Persediaan
    • atau
    • (D) Barang Persediaan
    • (K) Pendapatan Penyesuaian Persediaan
  9. Ilustrasi Transaksi:
    • Pada tanggal 4 Maret 2019, Satker A salah merekam kuantitas (jumlah) pemakaian barang persediaan. Seharusnya 10, tetapi yang terekam adalah 100. Operator dapat memperbaikinya dengan melakukan koreksi jumlah keluar sesuai ilustrasi di atas, yaitu dengan mengisikan jumlah koreksi masuk sebesar 90.

Pelajari Juknis Koreksi Jumlah berikut

Download Juknis Video disini

Download Juknis PPT disini

Koreksi Nilai

Sub menu Transaksi ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan barang persediaan, untuk Nilai barang persediaan. Koreksi ini dilakukan tanpa melalui kegiatan opname fisik

Overview Juknis Koreksi Nilai

  1. Nama Menu:
    • Koreksi → Koreksi Nilai
  2. Deskripsi Menu:
    • Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap harga satuan barang persediaan. Koreksi ini dilakukan jika ada kesalahan pencatatan, baik salah catat, kurang catat, atau lebih catat. Perbaikan ini berdasarkan pemeriksaan internal atau eksternal, untuk menambah atau mengurangi harga satuan barang persediaan pada tahun anggaran berjalan.
  3. Modul dan Transaksi yang Terkait:
    • Tidak ada informasi yang disebutkan.
  4. Dokumen Sumber:
    • Surat Dasar Koreksi / Memo Penyesuaian.
  5. Validasi:
    • Ada validasi urutan tanggal transaksi untuk barang yang sejenis (tidak bisa menyisipkan tanggal transaksi).
    • Modul Persediaan periode sebelumnya sudah harus ditutup bukunya.
  6. Tata Cara Perekaman:
    • Masukkan harga satuan sebesar harga satuan yang seharusnya. Tanggal buku harus diisi paling tidak sama dengan tanggal transaksi terakhir untuk barang yang sama.
  7. Kriteria yang Wajib Diperhatikan:
    • Tidak ada informasi yang disebutkan.
  8. Jurnal yang Terbentuk:
    • (D) Beban Penyesuaian Persediaan
    • (K) Barang Persediaan
    • atau
    • (D) Barang Persediaan
    • (K) Pendapatan Penyesuaian Persediaan
  9. Ilustrasi Transaksi:
    • Pada tanggal 4 Maret 2019, Satker A salah merekam harga pemakaian barang persediaan yang seharusnya Rp 100, tetapi yang terekam adalah Rp 10. Untuk memperbaikinya, operator bisa menggunakan menu koreksi nilai. Dalam ilustrasi di atas, harga yang diinput saat koreksi adalah harga yang seharusnya, yaitu Rp 100.

Pelajari Juknis Koreksi Nilai berikut

Download Juknis Video disini

Download Juknis PPT disini

Batal Transfer Keluar Online

Overview Juknis Koreksi: Batal Transfer Keluar Online

  1. Nama Menu:
    • Persediaan ➡️ Koreksi ➡️ Batal Transfer Keluar Online
  2. Deskripsi
    • Sub menu Transaksi ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan barang persediaan yang batal ditransfer keluar.
  3. Modul & Transaksi Terkait
    • -
  4. Dokumen Sumber
    • -
  5. Validasi
    • -
  6. Tata Cara Perekaman
    • Klik rekam & pilih barang koreksi transfer
  7. Kriteria yang Diperhatikan
    • Proses transfer keluar online persediaan masih belum selesai
  8. Ilustrasi
    • -

Batal Penghapusan (Usang/Rusak)

Overview Juknis Koreksi: Batal Penghapusan (Usang/Rusak)

  1. Nama Menu:
    • Persediaan ➡️ Koreksi ➡️ Batal Penghapusan (Usang/Rusak)
  2. Deskripsi
    • Sub menu Transaksi ini digunakan untuk melakukan pembatalan proses penghapusan atas persediaan yang usang/rusak.
  3. Modul & Transaksi Terkait
    • Modul persediaan
  4. Dokumen Sumber
    • SK atau dokumen lain
  5. Validasi
    • Hanya dapat digunakan ketika sudah ada barang persediaan yang telah selesai dihapus.
  6. Tata Cara Perekaman
    • Klik rekam & pilih barang yang akan dibatal-hapuskan
  7. Kriteria yang Diperhatikan
    • -
  8. Ilustrasi
    • -

Batal Pencatatan Usang/Rusak

Overview Juknis Koreksi: Batal Pencatatan Usang/Rusak

  1. Nama Menu
    • Persediaan ➡️ Koreksi ➡️ Batal Pencatatan Usang/Rusak
  2. Deskripsi
    • Sub menu Transaksi ini digunakan untuk melakukan pembatalan pencatatan atas persediaan yang usang/rusak.
  3. Modul & Transaksi Terkait
    • Modul persediaan
  4. Dokumen Sumber
    • SK atau dokumen lain
  5. Validasi
    • Hanya dapat digunakan ketika sudah ada barang persediaan yang telah dicatat sebagai usang/rusak.
  6. Tata Cara Perekaman
    • Klik rekam & pilih barang yang akan dibatal-hapuskan
  7. Kriteria yang Diperhatikan
    • -
  8. Ilustrasi
    • -