a. Langkah pada Aplikasi OMSPAN
Proses ini dilakukan untuk memeriksa rekening Penyedia B/J apakah sudah terdaftar di SPAN atau belum.
- Masuk menu Modul Komitmen - Cari Data Supplier lalu cari supplier berdasarkan tipe supplier dan nomor rekening. Jangan mengisi kolom selain tipe supplier dan nomor rekening. Pastikan tidak salah input nomor rekening.
- Lihat hasil yang ditemukan. Kemungkinan hasil adalah:
- Tidak ditemukan data supplier → lanjut ke Langkah Perekaman pada Aplikasi Sakti
- Ditemukan data supplier dengan kode KPPN 035 (Bondowoso) → lanjut ke Langkah Impor Interkoneksi SPAN pada Aplikasi Sakti (supplier kode KPPN 035)
- Ditemukan data supplier tetapi kode KPPN bukan 035 → lanjut ke Langkah Impor Interkoneksi SPAN pada Aplikasi Sakti (supplier kode KPPN selain 035)
b. Langkah Perekaman pada Aplikasi Sakti
Langkah ini dilakukan atas kondisi Tidak ditemukan data supplier
Juknis dapat diunduh disini
- Operator Komitmen merekam Data Supplier melalui menu Komitmen - RUH - Supplier
ADK yang akan dikirim ke KPPN adalah ADK Pendaftaran Supplier (BCSR).
- Lanjutkan ke langkah Persiapan dan Pengiriman Supplier (A.b).
c. Langkah Impor Interkoneksi SPAN pada Aplikasi Sakti (supplier kode KPPN 035)
Langkah ini dilakukan atas kondisi sesuai poin C.a.2.b.
Juknis: https://drive.google.com/file/d/11o-l5DBes545M5HjFasL7JeSeTE3laPX/view?usp=drive_link
- Operator Komitmen melakukan impor Data Supplier melalui menu Komitmen - Upload/Impor - Impor Supplier Interkoneksi SPAN.
- Operator Komitmen memeriksa hasil impor pada menu Komitmen - RUH - Supplier. Jika sudah ditemukan pada daftar supplier, supplier sudah siap digunakan dan tidak perlu didaftarkan ke KPPN.
- Dalam hal Nama Pemilik Rekening pada data supplier berbeda dengan data di bank, dapat dilakukan perubahan data supplier. Lanjut ke poin C.e.
d. Langkah Impor Interkoneksi SPAN pada Aplikasi Sakti (supplier kode KPPN selain 035)
Langkah ini dilakukan atas kondisi sesuai poin C.a.2.c.
Juknis: https://drive.google.com/file/d/11o-l5DBes545M5HjFasL7JeSeTE3laPX/view?usp=drive_link
- Operator Komitmen melakukan impor Data Supplier melalui menu Komitmen - Upload/Impor - Impor Supplier Interkoneksi SPAN.
- Operator Komitmen memeriksa hasil impor pada menu Komitmen - RUH - Supplier. Jika sudah ditemukan pada daftar supplier, ubah kode KPPN menjadi 035. Jangan mengubah detail data lainnya. Termasuk: Jangan melakukan Validasi Rekening.
ADK yang akan dikirim ke KPPN adalah ADK Pendaftaran Supplier (BCSR).
- Lanjutkan ke langkah Persiapan dan Pengiriman Supplier (A.b).
- Dalam hal Nama Pemilik Rekening pada data supplier berbeda dengan data di bank, dapat dilakukan perubahan data supplier. Lanjut ke poin C.e.
e. Langkah Perubahan Supplier pada Aplikasi Sakti
Langkah ini dilakukan atas kondisi sesuai poin C.c.3 dan C.d.4
⚠️ Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan penolakan SPM pada satker/KPPN lain. Perlu dilakukan konfirmasi ke vendor (perusahaan bersangkutan). Jika sebelumnya tidak ada masalah dalam proses pencairan di KPPN lain, Nama Pemilik Rekening tidak perlu diubah.
Juknis: https://drive.google.com/file/d/11o-l5DBes545M5HjFasL7JeSeTE3laPX/view?usp=drive_link
Operator Komitmen memeriksa data supplier pada menu Komitmen - RUH - Supplier.
- Lakukan perubahan Nama Pemilik Rekening pada tab dan detail data lainnya jika ada yang perlu diubah. Lakukan pula Validasi Rekening.
ADK yang akan dikirim ke KPPN adalah ADK Perubahan Supplier (BCSU).
- Lanjutkan ke langkah Persiapan dan Pengiriman Supplier (A.b).